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        垣曲農商銀行:多措并舉織牢審計監督網


        來源: 作者:系統管理員 發布時間:[2022年07月25日]
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          垣曲農商銀行緊緊圍繞審計“強監督、重服務、促規范”的職責定位,多措并舉、全面發力,構筑有效有用的審計監督網。

          聚焦一個“嚴”字,提升稽審隊伍素質。該行緊扣業務發展范疇、針對審計人員技能“短板”,建立審計年度培訓計劃,按月組織審計人員進行一次業務培訓,增強內審人員的新知識、新技能、新能力,以此打造“學習型”“專業型”“服務型”的審計團隊;以“老帶新”、優秀審計項目評比展示等方式,邊審邊學,以審促學;明確審計人員、審計組長等具體職責,對審計項目進行全過程精細化管理;不定期組織開展內審業務研討交流,適時組織內審人員交流互動,以舉辦座談會、交流會等形式,互相學習,共同提高。

          突出一個“防”字,明確稽審工作重點。該行聚焦信訪舉報、新增貸款、資金業務、票據業務、風險資產處置、利息計收、財務開支、手續費支出等風險突出領域,融合監管部門披露的新型風險,明確審計重點,創新審計方式,適時開展專項審計;把握時間節點隨機選擇基層網點,并隨機抽取風險突出業務領域進行“飛行檢查、神秘人檢查”。

          緊盯一個“改”字,強化責任整改力度。該行堅持將問題整改做到“四個到位”,行為糾正到位、制度完善到位、風險控制到位、責任追究到位;對違規問責堅持“四不放過”,責任原因未查明不放過、責任人未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過;跟蹤督導創新“四個模式”,即查即改、查改從快的“現場式”整改模式,完善制度、加強內控的“常態化”整改模式,一戶一策、責任到人的“清單式”整改模式,通過嚴格問題整改,懲處違規行為,真正起到“審計一個,整改一個、教育一批”的效果。截至目前,該行各項檢查整改率達100%。

          做好一個“變”字,提升審計服務質量。該行在稽審過程中,不斷創新審計工作模式,強化監督服務職能,主動作為,防范風險隱患,在該行范圍內開展審計現場“一對一”輔導工作,對發現問題現場反饋、現場培訓、現場整改、現場剖析,使基層營業網點經營管理進一步規范,員工素質進一步提升,風險防范進一步增強,遵章守紀意識進一步強化,引導和促進各基層網點依法合規經營,切實解決目前存在的有章不循、違章操作和屢查屢犯等問題,實現違規率大幅降低,逐步使員工在操作技能上從單一性向全面性轉變,從被動工作變主動工作,從主動工作變創新工作,最終達到各項業務健康穩健發展。截至目前,該行完善檢查輔導記錄23條,填寫《審計現場“一對一”輔導檔案表》23份。

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